程序员部门奖罚

Ⅰ 哪位朋友可以给提供一个应用软件公司的实施部门管理制度、奖惩制度、差旅报销制度。非常感谢。

(一)总则：
1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。
2．公司财务部门的职能是：
1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；
2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；
3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；
4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；
5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；
6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；
7〉办理公司交给的其他工作。
3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

(二)岗位职责制度：
1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：
1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；
2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；
3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；
4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；
5〉完成总经理交办的其他工作。

2．主管会计的工作职责：
1〉编制和报送各种报表；
2〉办理信贷手续；
3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；
4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；
5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；
6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

3．财务处出纳的工作职责：
1〉认真执行现金管理制度；
2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库；
3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；
4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；
5〉配合会计做好各种帐务处理；
6〉完成总经理交办的其他工作。

4．财务处记帐员的工作职责：
1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；
2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；
3〉及时完成帐簿的登记工作；
4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；
5〉负责有关帐务的查询工作；
6〉完成财务经理交办的其他事务。

(三)财务管理制度：
1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。
2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。
3．公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。
财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。
4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。
6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。
7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。
8．公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。
9．未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。
10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。
11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。
12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。

(四)支票、汇票、发票管理制度：
1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
3．支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。

(五)现金管理制度：
l．现金使用范围：
1〉职工工资、津贴、奖金；
2〉个人劳务报酬；
3〉差旅费； ，
4〉职工生活费；
5〉1000元以下的零星开支。

2．支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。
3．公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。
4．各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。
5．一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。
6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

（六)会计档案管理制度：
1．凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。
2．财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

(七)福利报销制度：
1．享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为30天；探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为20天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。
2．职工结婚假期为2周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。
3．职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公
司公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。
4．职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。
5．职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。

(八)处罚制度：
1．出现下列情况之一者，对财务人员予以警告并处本人工资3倍以下罚款：
1〉超出规定范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；
2〉用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金；
3〉未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项；
4〉利用帐户替他人或其他单位套取现金；
5〉未经批准或未按批准的坐支范围和限额坐支现金；
6〉保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行；
7〉违反本规定条款认定应予处罚的。
2．出现下列情况之一者，对财务人员应予解聘：
1〉违反财务制度，造成财务工作严重混乱；
2〉拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料；
3〉伪造、变造、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿；
4〉利用职务之便非法占有或虚报冒领骗取公司财物；
5〉弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项；
6〉在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失；
7〉有其它渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
3．为维护公司整体形象，各部室负责人及经办人违反规定，除由有关部门根据有关规定进行处罚外，由公司对财务室负责人及经办人给予罚款：
1〉财务室、分公司不按规定收取款项，私立帐户擅自支取收入款项坐支使用，按情节轻重每出现一次给予负责人及经办人5000元以上罚款；
2〉各部室、分公司不按规定使用资金，开出空头支票，除由银行等有关部门处罚外，由公司对负责人及经办人处以每次1000元以上罚款；
3〉财务室、分公司领用支票不按规定注销登记，每出现一次对负责人及经办人给予500元以上罚款；
4〉财务室、分公司不按规定使用、保管发票；丢失、借用或拆页，除由税务部门按《发票管理规定》处罚外，对负责人及经办人处每次5000元罚款；
5〉财务室、分公司不按规定及时报表，对当事人处每次500元罚款；
6〉财务室、分公司不按规定分配资金，滥发奖金和红利，按所发金额的50％给予罚款；
7〉财务室、分公司负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，财务室、分公司负责人授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，除按《会计法》规定承担法律责任外，由公司对其处以5000元以上罚款；
8〉其它违反规定应予处罚的由公司根据情节给予处罚。

十、行政办公室管理

办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。

(一)请示报告制度：
1．向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。
2．及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。
3．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。
4．对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。

(二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：
1．公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。
2．各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。
3．上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。

(三)印信管理制度：
1．印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。
2．印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。
3．印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。
4．各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。
5．监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。
6．印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
7．禁止携带有印鉴的空白信件。
8．开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。

(四)保密制度：
1．为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
2．公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。
3．公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。
4．公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。
5．公司秘密包括的事项：
1〉公司重大决策中的秘密事项；
2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；
4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；
7〉经公司确定应当保密的其他事项。
6．保密措施：
1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行；
2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄；
3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；
4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其它方式传递公司秘密。
7．责任与处罚：
出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：
1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的；
3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的；
出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失；
2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
3〉利用职权强制他人违反保密规定的。

(五)会议管理制度：
1．开会准备：
1〉拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；
2〉决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；
3〉会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。
2．主持会议须知。
3．参加会议人员需知。
4．列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。

(六)考勤及请消假制度：
1．公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。
2．公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在半天之内，经部门负责人签批；一天之内经分管经理批准；一天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。
3．考勤管理规定
第一条 为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司全体职员。
第三条 职员正常工作时间为上午8时30分至11时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
第四条 公司职员一律实行上下班打卡登记制度。
第五条 所有职员上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。
第六条 公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。
第七条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
第八条 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
第九条 员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
第十条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第十一条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。
第十二条 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
第十三条 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经总裁批准；工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
第十四条 当月全勤者，获得全勤奖金XX元。

(七)接待管理制度：
1．做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。
2．公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。
3．办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。

(八)通讯费用管理制度：
公司通讯费用每月由办公室负责到电信局对帐结算。尔后报总经理审阅签字后方可报销。
总经理的手机费用按实报销。中层以上干部的手机费用按每月300元包干使用，节支归公司所有，超支部分按每季度的考核从本人的工资中抵扣。

(九)打字复印及印刷品的管理制度：
1．公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。
2．公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放，属公司的列管理费，属下属单位的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。

(十)办公用品的购置与发放管理制度：
1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。
2．低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。
3．固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。
4．低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。

(十一)档案管理制度：
l．档案的分类：
施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。
2．档案资料的立卷归档：
1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；
2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；
3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。
3．档案资料的立卷归档的时限：
1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次；
2〉财务档案每年归档一次；
3〉施工技术档案，质量体系运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。
4〉工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。
5〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次；
6〉质量安全资料档案每年度内整理归档一次；
7〉公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。
4．档案的查阅与借用：
1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用；
2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；
3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续；
4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理；
5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；
6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。
5．档案鉴定销毁：
1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为16--50年；短期保存为15年以下；
2〉短期保管的档案，15 年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；
3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。
4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或青岛市档案管理规定。

(十二)公司复印机使用制度：
1．复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印，超过30份的原则上应打字印刷。
2．不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。
3．复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。

(十三)公司打字管理制度：
l负责打印以公司名义发出的文件和公司领导同意印发的资料会议纪要等文件材料。
2．凡需打印的文件必须经核稿，领导签发及编号后，方可予以打印。
3．打印文件材料要办理登记手续。首先填好文印单，然后送公司或职能处室至领导以及核稿人签字后。有核稿人送打字室打印。
4．凡送打字室打印的文件、表格等，字迹要清楚，语句要通顺。
5．文件打印完毕，收稿人当面清点原稿中的正文部分及打印好的文件并签字，方可取走打印件。
6．打字室为机要部门，打字员要严守机密，做到不泄密，不失密，和打印无关的人员不能进入打印室。

(十四)公司的报刊、邮件、函电收发制度：
1．公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。
2．公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。
3．外来邮件一律经办公室签收分发。
4．凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。
5．一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。
6．不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。
7．报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。
8．报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。

(十五)值班制度：
1．公司因工作需要，实行部门经理级轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按时交接班。
2．及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即办，否则及时向有关领导汇报。
3．负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾等事件。
4．应坚持记录值班日志。记载的内容应准确无误，实事求是。值班人应签名。

(十六)卫生管理制度：
1．办公室对办公楼内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫生责任人进行督促、检查，确保办公楼内的卫生状况始终保持整洁。
2．各卫生区域的责任人应对自己所管辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及时处理好出现的问题。
3．办公室对办公楼内的会议室、接待室、图纸会审室、教室和公用楼道、厕所的卫生负责，确保天天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。

Ⅱ 奖罚条例

二、 有以下行为者处罚
A级过失一次给予警告二次罚款5-10元
1. 仪容仪表不符合规定的者
2. 再企业内部乱写乱画张贴字画标语等
3. 随地吐痰泼水乱仍烟头等杂物
4. 再公共场所吵闹大声喧哗扰乱公共秩序
5. 再上班时间有消遣行为或干私活聚众聊天的
6. 未经生态园许可再企业内部喝酒打牌再公共区域吸烟的
7. 距客三米处未点头示意的距客一米处未微笑的
8. 不遵守员工就餐管理规定的
9. 不遵守员工宿舍管理规定的
10. 不按保安科规定存放车辆的
11. 未经批准上班时间接打私人电话会见亲朋好友
12. 员工在企业内部使用与生态园赠品相同品牌规格的物品
13. 下班后无故再工作区域逗留闲逛的
14. 未经许可公共区域堆放物品的
15. 企业内部两人以上行走的不可勾肩搭背
16. 企业员工再上班前饮酒或吃气味浓烈的食品
17. 严禁在工作区域内奔跑唱歌哼小调嬉戏打闹
18. 严禁再酒店内见到客人同事不打招呼问好的
19. 私自动用客用物品设施的
20. 不按规定接听内部电话的
21. 班前物品准备不齐全尚未影响正常工作的
22. 不按规定开关灯空调门窗的
23. 对于卫生区卫生不合格的
24. 配备物品人为损坏的按原价赔偿
25. 电脑以扫描显示菜以上但是菜没有上到房间服务员上桌的由服务和传菜员平分
26. 由工作人员失误点错菜端错菜打翻菜由本人付全部责赔偿菜买价的50%
B级过失处罚10-20元
1. 管理着餐中与服务员谈话超过10分钟以上的
2. 严禁员工串岗拖岗利用职务之便谋取私利
3. 擅自穿工装外出的
4. 客走不清洁卫生先吃台的
5. 值班记录填写不规范的
6. 工作信息传达不到位的
7. 不配合领导工作有欺骗隐瞒行为的
8. 工作失误违章操作造成物品浪费的
9. 超越职权范围擅自做主的
10. 对非本职事宜不负责随便做主的
11. 调整岗位时不按规定办理交接手续或交接不到位
12. 有关人员不按规定程序为调岗人员办理手续的
13. 为即时完成上级安排工作任务的
14. 无故拒绝质检人员检查的
15. 质检或查夜发现问题经指明错误整改不即时或整改不彻底
16. 擅自将无关人员带入工作场所的
17. 设备设施出现故障未即时保修的
18. 发现园贵重物品丢失损害不上报或漏报的
19. 不按时上交各种报表计划等文件的
20. 对于技术不熟练点菜传错房间的
C过失处罚30-50元
1. 生态园领导陪同客人员工不先向客人问好或打招呼的
2. 客人入坐后未在1分钟内提供服务的
3. 无特殊原因餐中空岗导致客人出来找服务员的
4. 由于交接不清导致客人投诉的
5. 客人走时未即时提醒客人带好物品的
6. 按生态园的指示指令作了但是做的不到位
7. 为个人利益强烈推销遭客人投诉的
8. 值班人员不填写值班表的
9. 上传下达不到位滞留信息的
10. 值班人员工作期间巡视不到位的
11. 随便乱动园内各种设备开关的
12. 私吃私喝酒店或宾客物品食品的
D级过失将给予50-100元处罚及警告屡教不改予以开除
1. 故意破坏公共财产的
2. 浪费企业有使用价值的有形资产
3. 宿舍内留宿异性
4. 餐中出现技能投诉
5. 私留客人馈赠物品
6. 捡到他人遗留物品不上交的
7. 顶撞辱骂不服从领导的
8. 上下班时间不走员工通道的
9. 一个月内累积矿工超过三天的直接开除
E级过失将给予100-200元罚款严重者开除
1. 挑拨离间搬弄是非
2. 私自改帐单或作假帐
3. 私自配置企业钥匙
4. 有不忠于企业言行或损害企业形象的言行
5. 未经许可到财务部质检部人力资源部办公室等职能部门翻阅文件资料
6. 有辱骂客人行为或与客人争辩行为
7. 客人提出要求问题未即时答复提起投诉
8. 由于责任心不强为企业造成500元以上损失的须罚款200元并赔偿损失
F级过失将给予200-300元罚款或开除
1. 赌博或变相赌博
2. 偷盗骗取企业或他人财物
3. 打架斗殴聚众闹事造成严重不良影响
4. 出现打击报复他人
5. 拉帮结派影响正常的工作秩序和组织氛围
6. 违反国家法律法规受到司法机关行政机关制裁的立即开除
7. 伪造或有意损坏企业文件
8. 聚众闹事扇动员工罢工者

茶的种类：
绿茶、红茶、白茶、乌龙茶、花茶、雪茶。乌龙、普尔、铁观音用100度水
酒水分类：
白酒、黄酒、啤酒、药酒、果酒、露酒
酒水酿造：
蒸馏酒、酿造酒、配制酒、压榨酒
酒水香型分类：
酱香型、浓香型、清香型、米香型、兼香型
世界六大蒸馏酒：
白酒、白兰地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆
怎样培养气质：
1.要接受自己的面貌2.对别人信任和关心3.仪态端庄充满自信4.保持幽默感5.不要斤斤计较6.不要自视清高7.不要卖弄聪明8.不忽视仪表9有困难时应该向朋友求助
服务六要素：
微笑 语言 观察 投入 灵活 实施

Ⅲ 征集一套适合程序员的管理制度

太笼统了，我就是一个程序员，我觉得管理不能照本宣科，要根据部门具体的实际情况。适当的激励是必要的。

Ⅳ 程序员们希望公司拟定一个怎样的奖惩制度呢

首先，我觉得呢要有人性化；其次，要求不能太高，不能费劲力气也达不到要求的那肯定不行了；再而呢，时间要细，经常性的

满意请采纳

Ⅳ 软件行业 开发部，奖罚制度

我是个程序员,公司要求BUG不能多于10个,超过一个了就罚5元,最高二百,不准出现低级BUG,出现一次10元,
要做出优质项目,当然会有奖金了
多少可不一定了

Ⅵ 程序员管理制度

会计电算化内部管理制度

第一章 总 则
一、
会计电算化管理是会计电算化工作的重要内容，为推动集团公司会计电算化工作的健康发展，保证会计信息处理和存储的合法、安全、准确、可靠，根据>和财政部>、财政部>、财政部>以及广州市财政局会计电算化的有关规定，特制定本管理办法。
二、开展会计电算化工作，是促进会计基础工作规范化和加强财务管理水平，高经济效益的重要手段和有效措施。各单位要把会计电算化作为提高会计工作质量和建立现代企业制度的一项要工作来抓。
三、逐步提高会计人员的电算化操作水平，使一部分会计人员能够负责会计软件的维护，并培养部分会计人员逐步掌握会计电算化数据分析工作。
四、讲求效益，处理好及时更新技术设备与勤俭节约的关系，既不盲目追求最新技术和先进设备，也不忽视技术的发展趋势，造成设备过快陈旧过时。
五、统一应用财务管理软件。为适应财务管理网络化，提高企业管理水平的要，我集团公司所属单位统一采用“金蝶k3系统”作为财务管理软件。并为以后与其他信息系统的联网做好准备工作，逐步建立以会计电算化为核心的集团公司信息管理系统，做到单位内部信息资源共享，充分发挥会计电算化在经营管理中的作。

第二章 替代手工记账验收条件
一、
采用电子计算机替代手工记账，是指应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计资料。替代手工记账是会计电算化的基本目标。
二、集团公司获得市财政局授权成立会计电算化验收小组，自行验收集团公司所属单位的会计电算化工作并报市财局会计处批准。
三、替代手工记账的单位，应具备以下条件；
1、 配备了“金蝶k3系统”财务软件、相应的计算机硬件及机房空调设备；
2、
配备了相应的会计电算化工作人员。所有会计从业人员必须具备会计电算化初级培训资格，使用网络财务软件单位必须至少具备一名以上会计电算化中级维护员；
3、 执行集团公司内部管理制度；
4、
“金蝶k3系统”(下称k3系统)与原总公司自行开发的会计核算软件(以下称旧软件)或手工帐表(未电算化单位)并行3个月以上，且新旧核算软件的结果数据相一致；如果新旧软件核算结果不一致，并且不一致原因不属人为错误，可由专人查明原因，并向验收小组提供书面报告；
5、 新旧软件并行期间，新旧软件所有核算结果会计资料都必须装订成册，作为会计档案保存，并作为验收的主要依据。
6、 记账凭证类别使用统一记账凭证，以适应会计电算化工作的需要；
7、 提前一周填写广州市财政局会计处规定的标准格式申请表向集团公司会计电算化验收小组提出书面申请。

第三章 会计电算化岗位责任制
一、 建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查”。
二、会计电算化岗位可设电算主管、软件操作员、审核员、电算维护员、电算审查员、数据分析员和出纳岗位、档案管理员。
1、 电算主管：全面负责集团公司会计电算化工作，制订电算化发展规划、总体方案及操作人员的权限控制；
2、
软件录入员：编制记账凭证，并负责记账凭证和原始凭证等会计数据的输入工作，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作，要求达到会计电算化初级知识培训的水平；
3、
审核员：负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认；
4、
电算维护员：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据；对软件所需的维护和升级负责同软件供应商进行联络；对财务部门无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系；
5、 电算审查员：负责监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；
6、 数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关分析资料供领导决策参考。
7、 出纳：只能使用“现金管理”模块。
8、 档案管理员：负责财务软件和会计资料档案的管理。
三、各单位可根据实际情况，在不违反内部牵制制度的前提下，交叉设置各岗位，但要保持相对稳定。出纳只能使用“现金管理”模块，录入员和审核员必须分设。

第四章 会计电算化操作管理制度
一、 明确规定上机操作人员对财务软件的操作工作内容和权限，对操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员操作财务软件；
二、操作人员离开机房前，应执行相应命令退出财务软件；
三、凡需要修改财务软件，必须书面提出修改理由、修改内容，报集团公司财务部，由财务部统一向金蝶公司协商；
四、一切修改操作必须在界面菜单下操作，严禁擅自打开数据库强行修改。
五、审核通过或已登帐的机内凭证，系统不提供修改功能。发现已经录入并审核通过或已登帐的记账凭证有误时，只能采用留有痕迹的修改。

第五章 计算机硬件管理制度
一、
计算机硬件及机房网络设备由具有电脑硬件基础知识的程序员负责管理，集团公司电脑室设兼职计算机病毒监察员对整个集团公司的计算机病毒进行监测。
二、
计算机房工作时必须自觉保持清洁，不得将与工作无关的其他物品(尤其是对电脑正常工作有害的物品及易燃物品)带入电脑机房。严禁在电脑机房内吸烟。严禁随意拔插电脑机房的电源设备。
三、 电脑机房必须配备空调设备，保持适当的温度、湿度环境。
四、
上机前应首先检查电源和设备运行是否正常，如发现问题应及时报告，经过电算维护员检查认可、才能使用。尤其是在计算机设备发生严重故障时，不得随意自行检修，应及时报告电脑室，等候检修。
五、 限定服务器操作权，不得随意改变服务器的设置。
六、 遇到突发性停电时，应立即退出系统、关机、关电源；
七、 下班前，必须检查机器设备是否已关好，关切断所有电源。

第六章 软件和数据管理制度
一、会计核算软件必须有独立的硬盘或子目录。不得与其他软件混淆放置；
二、计算机硬件和软件出现故障时，电算维护员在确认有关数据已作备份后，可进行排除障碍的有关措施；如无法解决，可根据情况通知计算机中心或金蝶公司有关人员，寻求解决办法；
三、软件操作员根据审核通过的原始凭证编制记账凭证并及时打印，附上原始凭证并经审核员进行二次审核正确后存放保管，以备装订存档；
四、每次输入的会计凭证都必须备份存盘，月底结账后即应把当月会计数据备份入磁盘或光盘中储存管理；
五、科目汇总可以分期或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；
六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后30天内打印；第二次在年度结束后45天内打印。根据实际情况，发生业务少的，可满页打印，但应保证每年至少打印一次。
七、会计报表的编制、打印输出要根据财务制度的规定设置公式编制。各种报表需经软件操作员、审核员、电算主管签章确认后方为正式报表。报表必须通过设定取数公式编制，不得用非正常手段进行填制；报表的数据必须与结账结果相符，表内表间数据的勾稽关系必须正确无误，取数公式一经设定，必须保持不变，如需修改，需保存书面报告。
八、输出数据未经本单位财务主管许可，严禁擅自携带外出和外借。
九、确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的修改；对磁性介质存放的数据要保存双备份：一份存放档案室，一份存放财务部；
十、对正在使用的应用会计核算软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换等工作，必须保证实际会计数据的连续和安全；由电算维护员办理审批手续，经过电算主管和计算机中心有关负责人同意后，由电算主管、电算维护员、计算机有关人员进行监督，并要求软件供应商协同操作；
十一、为防止外来病毒感染，在未进行有效病毒检测前，任何人不得使用外来磁盘在会计核算用电脑上进行任何操作。不得随意将会计用磁盘在其他电脑上操作。
十二、会计档案包括会计资料和会计软件。存档的会计档案，要每年进行检查、复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失；

第七章 附则
一、本“管理制度”适用于集团公司正式实行会计电算化的单位。由财务部负责解释。
二、本制度在执行时如与上级有关财务制度和会计电算化规定有出入，则以上级规定为准。
三、本制度自通过验收之日起执行。

Ⅶ 如何制定公司员工的奖罚制度

《公司员工奖惩制度》
第一条 为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。
第二条 适用范围：全体员工。
第三条 对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第四条 奖励办法
第五条 本公司设立如下奖励方法，酌情使用：
1． 通告表扬；
2． 奖金奖励；
3． 晋升提级；
第六条 有下列表现的员工应给予通告表扬：
1． 品德端正，工作努力；
2． 维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
3． 一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公；
4． 有其他功绩，足为其他员工楷模。
第七条 有以下表现的员工应给予奖金奖励
1． 思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2． 完成计划指标，经济效益良好；
3． 向公司提出合理化建设，为公司采纳；
4． 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
5． 节约资金，节俭费用，事迹突出；
6． 领导有方，带领员工良好完成各项任务；
7． 其他对公司作出贡献，董事局或总经理认为应当给予奖励的。
第八条 有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。
第九条 奖励程序如下：
1． 员工推荐、本人自荐或单位提名；
2． 监察委员会或监察部会同劳动人事部审核；
3． 董事局或总经理批准。其中，属董事局聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事局批准；属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准。
第十条 处罚办法
视情节轻重，分别给以以下处罚：
1． 警告；
2． 记过；
3． 降级；
4． 辞退；
第十一条 员工有以下行为给以警告处分
1． 在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情；
2． 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工；
3． 因过失以致发生工作错误情节轻微者；
4． 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则；
5． 无故不参加公司安排的培训课程；
6． 初次不遵守主管人员指挥；
7． 浪费公物情节轻微；
8． 检查或监督人员未认真履行职责；
9． 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂牌；
10． 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝警卫或管理人员查询；
11． 破坏环境卫生。

Ⅷ 公司的奖罚制度怎么写

公司的奖罚制度书写：

第一条总则：为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。

第二条：公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。

第三条：适用范围：本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。

第四条：奖励或处罚方式：

1、处罚方式：现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。

2、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。

拓展资料

1、简介

奖惩制度，是国家行政机关对所属机关和公务人员依法进行奖励或惩罚，以强化人事行政的制度。包括实行奖惩的原则、条件、种类、方式、程序、手续，以及行使奖惩权限的机关等内容。

2、来源

为了使惩罚更加慎重、公正，许多国家都规定公务人员如受到不当处分,可向专门机关提出申诉,如英国设有文官"申诉委员会"，美国设有"功绩制保护委员会"。中国1957年《关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》中的惩罚方式分为:警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、开除留用察看、开除。对于违法失职、渎职人员可依法予以刑事处罚。

Ⅸ 工程技术部 奖罚制度

奖罚办法 一、奖励1、按分部施工产值提取1‰作为安技费和奖励基金使用。2、安全生产达标分为优良、合格、不合格三个等级。等级评定按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）执行。对在项目部安全生产文明施工综合大检查中成绩优秀的项目部，按《安全生产达标管理办法》的规定奖励；获项目部安全生产优秀项目部的，奖励项目部3000元，奖励项目经理2000元、奖励技术负责人1500元、奖励安全员1000元；获中信国华优秀项目部的给予5000元。 3、 全年无死亡、无重伤、无火灾，轻伤事故频率控制在3‰以内的单位，且当年按期完成生产任务的奖5000元，当年超额完成任务20%奖8000元，超额完成任务的50%的奖10000元，同时结合年终总评分在80分以上的单位按100﹪发放，总评分在71－79分以下的单位按80﹪发放，总评分在70分以下的单位不予发放。4、年终对安全生产管理有明显成绩的个人，根据业绩大小奖1000－2000元。二、处罚（一）安全管理1、与奖励相对应，获不合格工地，以同等金额处罚。并将检查结果公示。2、项目部未设置安全生产组织保证体系，未建立安全生产责任制的，每一项罚项目经理、技术负责人各2000元，罚项目部5000元。3、施工项目不按照有关规定保证安全生产所必须的资金投入，致使施工项目不具备安全生产条件，逾期未改正的，导致发生安全生产事故，构成犯罪的依照刑法有关规定追究刑事责任，不够刑事处罚的，对施工项目主要负责人给予撤消职务，并处2万元的罚款。4、分部主要负责人未履行有关规定履行安全生产管理职责的，逾期未改正的，按前款处理。5、分部未根据工程特点编制施工组织设计，未制定有针对性的安全技术措施的，罚技术负责人2000元，未按照批准的安全施工组织设计进行施工的，每一项罚项目经理2000元，罚项目部5000万元；造成严重后果构成犯罪的，依照刑法有关规定追究有关人员的刑事责任。6、分部（分项）工程未编制专项安全生产组织设计或措施的，不进行技术交底，每一项罚技术负责人500元。7、脚手架、龙门架（井字架）、塔吊、施工电梯、大型模板工程、临时用电和安全网等，不经验收合格使用的，每一项罚项目经理1000元，罚项目部2000元。8、新开工项目和新进场的工人未进行上岗前安全教育，项目管理人员不向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及特殊工种未按规定持证上岗的，逾期未改正的对项目经理处500元罚款，项目部处2000元以上罚款。9、施工现场二次达标不合格的，罚项目经理3000元，罚技术负责人1000元。10、未按规定申办《开工许可证》或者证件不全经审查不合格，擅自施工的，罚项目经理2000元。11、未按规定开展安全日检查及班前安全活动的，罚项目经理500元。12、未按安全法规、标准规定使用安全防护用具或使用未经检验及经检测不合格的安全防护用具及机械设备等，或未为从业人员提供符合国家标准及行业标准的劳动防护用具的，对项目经理和有关责任人处500－1000元罚款，有关单位处5万元以下罚款。13、对上级部门及检查人员提出的安全隐患必须在指定的时间内整改完毕，并报回执通知验收，逾期不加整改或未按要求整改的，罚项目经理3000元，罚技术负责人1000元，同时罚项目部5000元，发生伤亡事故的项目部处予5万元罚款。14、施工现场安全检查连续两次不合格的，责令停工整改，未进行整改，而又强行施工的，罚项目经理3000元，项目部10000元。15、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理的，对有关单位处1万元罚款。16、生产经营单位与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡的依法承担的责任的，该协议无效，并对项目主要负责人处2万元罚款。17、采购和使用不合格安全防护用品或因使用不合格安全防护用品造成伤亡事故的，罚采购人员和项目负责人各5000元。18、使用国家明令淘汰和危及生产安全的工艺、设备，对有关单位处5万元以上罚款。19、施工操作人员不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程的，由有关单位（项目）给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（二）文明施工1、施工现场围挡不符合有关规定，罚项目经理1000元，项目部3000元。2、工地无大门、无门卫制度，“五牌一图”不齐全或内容与实际不相符的，每一处罚项目部1000元。3、现场无宣传栏、黑板报及安全标语的，少一项罚项目部100元。4、施工现场地面无硬化，道路不畅通，材料堆放不整齐，易燃、易爆物品未分类存放，总体上“脏、乱、差”的，罚项目部5000元，项目经理2000元。5、“五小”设施不齐全，不合格或无消防设施或者配置不合理的，每一项罚项目部500元。6、室内住宿超过限定总人数；无责任制的罚项目经理200元。7、无综合治理措施的罚项目部1000元。8、食堂卫生不合格，操作人员无健康证，卫生责任不落实的罚项目部1000元，项目经理500元。（三）“三宝”、“四口”1、安全帽：施工现场操作工人不戴安全帽，每人罚50元，管理人员不戴安全帽，每人罚100元，同时罚项目经理200元。2、安全网：在建工程，未用密目网全封闭施工的，罚项目经理1000元，项目部2000元，封闭不严的每一处罚50元，未按规定设置水平防护的罚项目经理1000元，罚项目部2000元，不合格的罚项目经理500元，项目部1000元。3、安全带：高处作业不系安全带的每人罚100元，同时罚项目经理200元。4、不按规定对“四口”或临边进行防护的，罚500元，防护不严的，每一处罚100元。5、行人通道或作业场所没搭设防护棚的，每一处罚项目经理、技术负责人各500元，搭设不合格的，每一处罚100元。（四）临时用电1、施工用电系统不合格，每一处罚项目经理、技术负责人各500元。2、不按规定设三级配电二级保护的罚项目部1000元。3、不按规定 “一机、一闸、一漏、一箱” 设置的，每一处罚500元。4、一闸多机或一漏多机的每一处罚500元。5、漏电开关损坏、失灵或参数不匹配，闸刀无盖外露，用铁丝代替保险丝的每处罚500元。6、配电箱无门、无锁、无防雨措施，引出线混乱的，每一处罚100元。7、临时线路架设或电缆埋设不符合要求的，每一处罚1000元。8、临时线捆绑在铁件上，每处罚200元。9、所有移动设备的线路不得使用单股导线，必须使用电缆线，违者罚500元。10、灯具金属外壳未作接零保护的，每一处罚200元。11、潮湿作业及手持照明灯未使用安全电压的，每一处罚500元。12、无接地电阻摇测记录或无用电档案的，罚200元。（五）脚手架：1、脚手架不按规定搭设，搭设前没有技术交底，搭设后没有验收手续的，每一项罚500元。每10延长米基础不平、不实、不符合方案设计要求的，缺少底座、垫木、扫地杆的罚1000元。2、立杆、横杆、小横杆间距超过规定要求及未按要求设置剪刀撑的罚300元。3、外架与建筑结构不设拉接点或拉接点不足的，每少一处罚300元。4、外架作业层架板不满铺、不绑扎的，每一处罚100元。5、外架钢、木混搭的，罚1000元。6、不在立杆与大横杆交叉点设置小横杆的每一处罚100元。7、架体不设上下通道的或设置不符合要求的，罚5000元。8、外架所用材料必须符合国家规范标准，否则罚1000元。9、砌筑内脚手架，不使用马蹬及其它合理方式的或使用红砖干码等，存在潜在危险的，每一处罚200元，同时罚项目经理500元。10、架体上荷载超过有关规定，每一处罚200元，罚技术负责人500元。（六） 基坑支护与模板工程1、深度超过2米的基坑施工无支护方案或无临边防护措施的，罚项目部1000元，技术负责人500元。2、基坑开挖设置边坡不符合安全要求及支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的，罚项目部1000元，技术负责人500元。3、积土、料具堆放距离槽边距离小于1.2m规定要求的，罚项目部500元。4、基坑施工未设置有效排水措施的，罚500元。5、模板支撑系统不符合设计要求及无施工方案的，每处罚项目部200元，同时罚技术负责人500元。6、支撑模板的立杆材料不符合要求及底部采用红砖垫高的，每处罚项目部200元，同时罚项目经理、技术负责人各300元。7、不按规定设置纵横向支撑的，每处罚项目部100元。8、拆除区域未设置警戒线和监护人的，罚项目部500元。9、2米以上高处作业无可靠立足点，罚项目部1000元，技术负责人500元。（七） 机械设备：1、特种设备以及危险物品的容器，运输工具未经取得专业资质的机构检验，检验合格取得安全使用证或安全标志投入使用，逾期未整改的，对有关单位处以5万元罚款。2、龙门架、塔吊无安装、拆除方案的，每一项罚项目部3000元，项目经理、技术负责人各1000元。3、机械设备使用前未验收的罚项目部1000元，罚项目经理、技术负责人各1000元。4、无证上岗操作者，每人次罚项目经理200元。5、龙门架、塔吊限位器不齐全的，每一项罚500元。6、龙门架吊篮没有安全门的，罚500元，卸料口没设防护门，进料口没围护，没搭设防护棚，每处罚500元。7、龙门架缆风绳不合格或用钢筋代替，地锚不规范的，罚200-500元。8、龙门架每层不设停靠装置或有但不使用的，罚200元。9、各种机械无可靠接接地保护措施，传动部分不设防护罩，未在醒目处悬挂安全操作规程牌，每项罚100元。10、各种机械必须有专用的开关箱和漏电开关，否则罚500元。11、容量大于5.5kw的动力电路没采用自动开关装置控制的，罚500元。（八）吊篮脚手架1、吊蓝作业不系安全带和安全绳的罚3000元2、吊蓝配重不符合标准的罚5000元。（九）消防：施工现场不设消防设施的，罚1000元，设施不完善的罚500元。（十）本着教育为主，处罚为辅的原则，施工项目不按规定限期整改的，检查部门将按照有关规定进行严厉处罚。（十一）安全资料不符合规定要求或造假的给予1000元的罚款。（十二） 安全事故处罚1、发生工伤死亡事故一人或重伤二人的，罚项目部50000元，罚项目部经理5000元，主任工程师3000元，罚安全员300元，撤消项目负责人的职务或取消其承包资格。同一类事故重复发生的，加倍处罚。撤消项目负责人职务，2年内不得从事相关管理工作，发生重大伤亡事故或造成严重后果，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。2、重伤一人，罚项目部30000元，罚项目经理3000元，罚主任工程师2000元，罚安全员元500元，发生死亡或重伤事故的单位领导必须写出书面检查，在项目部安全生产会上宣读。3、当年工伤事故频率超过3‰的，罚项目部5000元，罚项目部经理、主任工程师各1000元，罚安全员500元。4、以上罚款不包括造成人员伤亡，他人财产损失的赔偿费，和上级部门的各种罚款及其它有关费用。5、发生工伤事故隐瞒不报谎报或拖延不报的，故意破坏事故现场毁灭有关证据的，罚项目部50000元；罚项目经理5000元，主任工程师2000元。